KSEF-BUS-090 GOV MANDATED Błąd Tylko KSeF Guard
Stawka np II wymaga koszyka P_13_9 (UPR i korekty pominięte)
Rate np II requires P_13_9 bucket (UPR and corrections exempt)
Problem
Wiersz faktury ma stawkę "np II" - świadczenie usług poza terytorium kraju, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy (P_12 = "np II"), lecz w podsumowaniu brakuje koszyka P_13_9 (netto usług poza terytorium kraju). Reguła nie obejmuje faktur uproszczonych (UPR) ani faktur korygujących.
Jak naprawić
Przelicz podsumowanie faktury. Dla pozycji "np II" dodaj koszyk netto P_13_9. Jeżeli dokument jest fakturą uproszczoną (UPR) albo korygującą, ta reguła nie wymaga działania.
Odniesienie źródłowe
UoVAT, Art. 106e ust. 1 pkt 12-14
Strona 124
Cytat źródłowy
“12) stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9; 13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;”
Dosłowny
SHA-256: 30e404f04750…
Uzasadnienie
CROSS FIELDŁańcuch podstaw prawnych
1
Mapowanie stawki np II na P_13_9
Mapping rate np II to P_13_9
“Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy.”
Broszura FA(3), Tabela 27 - P_13_9 (usługi art. 100) (Strona 52)
2 kroków ujętych w źródle powyżej