KSEF-BUS-089 GOV MANDATED Błąd Tylko KSeF Guard
Stawka np I wymaga koszyka P_13_8 (UPR, korekty i procedura marży pominięte)
Rate np I requires P_13_8 bucket (UPR, corrections, and margin scheme exempt)
Problem
Wiersz faktury ma stawkę "np I" - poza terytorium kraju typu I (P_12 = "np I"), lecz w podsumowaniu brakuje koszyka P_13_8 (netto poza terytorium kraju). Reguła nie obejmuje faktur uproszczonych (UPR), faktur korygujących ani faktur z procedurą marży (gdy obecny jest koszyk P_13_11 lub P_13_12, reguła nie wymaga P_13_8).
Jak naprawić
Przelicz podsumowanie faktury. Dla pozycji "np I" dodaj koszyk netto P_13_8. Jeżeli dokument jest fakturą uproszczoną (UPR), korygującą lub stosuje procedurę marży (P_13_11 lub P_13_12 jest obecny), ta reguła nie wymaga działania.
Odniesienie źródłowe
UoVAT, Art. 106e ust. 1 pkt 12-14
Strona 124
Cytat źródłowy
“12) stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9; 13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;”
Dosłowny
SHA-256: 30e404f04750…
Uzasadnienie
CROSS FIELDŁańcuch podstaw prawnych
1
Mapowanie stawki np I na P_13_8
Mapping rate np I to P_13_8
“Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. [pole opcjonalne]”
Broszura FA(3), Tabela 27 - P_13_8 (poza terytorium kraju) (Strona 51)
2 kroków ujętych w źródle powyżej