KSEF-BUS-088 GOV MANDATED Błąd Tylko KSeF Guard
Zwolnienie z VAT (zw) wymaga koszyka P_13_7 (UPR i korekty pominięte)
VAT exempt (zw) requires P_13_7 bucket (UPR and corrections exempt)
Problem
Wiersz faktury ma stawkę "zw" - zwolnioną z VAT (P_12 = "zw"), lecz w podsumowaniu brakuje koszyka P_13_7 (netto sprzedaży zwolnionej z VAT). Reguła nie obejmuje faktur uproszczonych (UPR) ani faktur korygujących.
Jak naprawić
Przelicz podsumowanie faktury. Dla pozycji zwolnionych z VAT dodaj koszyk netto P_13_7. Jeżeli dokument jest fakturą uproszczoną (UPR) albo korygującą, ta reguła nie wymaga działania.
Odniesienie źródłowe
UoVAT, Art. 106e ust. 1 pkt 12-14
Strona 124
Cytat źródłowy
“12) stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9; 13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;”
Dosłowny
SHA-256: 30e404f04750…
Uzasadnienie
CROSS FIELDŁańcuch podstaw prawnych
1
Mapowanie stawki zw na P_13_7
Mapping rate zw to P_13_7
“Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży [pole opcjonalne]”
Broszura FA(3), Tabela 27 - P_13_7 (sprzedaż zwolniona) (Strona 51)
2 kroków ujętych w źródle powyżej