KSEF-BUS-082 GOV MANDATED Błąd Tylko KSeF Guard
Stawka 5% wymaga koszyka P_13_3 i P_14_3 (UPR i korekty pominięte)
Rate 5% requires P_13_3 and P_14_3 buckets (UPR and corrections exempt)
Problem
Wiersz faktury ma stawkę VAT 5% (P_12 = "5"), lecz w podsumowaniu brakuje koszyka P_13_3 (netto 5%) i/lub P_14_3 (VAT 5%). Reguła nie obejmuje faktur uproszczonych (UPR) ani faktur korygujących.
Jak naprawić
Przelicz podsumowanie faktury. Dla stawki 5% dodaj koszyk netto P_13_3 oraz koszyk VAT P_14_3. Jeżeli dokument jest fakturą uproszczoną (UPR) albo korygującą, ta reguła nie wymaga działania.
Odniesienie źródłowe
UoVAT, Art. 106e ust. 1 pkt 12-14
Strona 124
Cytat źródłowy
“12) stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9; 13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;”
Dosłowny
SHA-256: 30e404f04750…
Uzasadnienie
CROSS FIELDŁańcuch podstaw prawnych
1
Mapowanie stawki 5% na P_13_3 i P_14_3
Mapping rate 5% to P_13_3 and P_14_3
“Sekwencję złożoną z pól P_13_3, P_14_3 oraz P_14_3W wypełnia się w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. Sekwencja nie dotyczy procedury marży.”
Broszura FA(3), Tabela 26 — P_13_3/P_14_3 (Strona 48)
2 kroków ujętych w źródle powyżej