KSEF-BUS-081 GOV MANDATED Błąd Tylko KSeF Guard
Stawka 8%/7% wymaga koszyków P_13_2 i P_14_2 (UPR i korekty pominięte)
Rate 8%/7% requires P_13_2 and P_14_2 buckets (UPR and corrections exempt)
Problem
Wiersz faktury ma stawkę VAT 8%/7% (P_12 = "8" lub "7"), lecz w podsumowaniu brakuje koszyka P_13_2 (netto 8%/7%) i/lub P_14_2 (VAT 8%/7%). Reguła nie obejmuje faktur uproszczonych (UPR) ani faktur korygujących.
Jak naprawić
Przelicz podsumowanie faktury. Dla stawki 8%/7% dodaj koszyk netto P_13_2 oraz koszyk VAT P_14_2. Jeżeli dokument jest fakturą uproszczoną (UPR) albo korygującą, ta reguła nie wymaga działania.
Odniesienie źródłowe
UoVAT, Art. 106e ust. 1 pkt 12-14
Strona 124
Cytat źródłowy
“12) stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9; 13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;”
Dosłowny
SHA-256: 30e404f04750…
Uzasadnienie
CROSS FIELDŁańcuch podstaw prawnych
1
Mapowanie stawki 8%/7% na P_13_2 i P_14_2
Mapping rate 8%/7% to P_13_2 and P_14_2
“Sekwencję złożoną z pól P_13_2, P_14_2 oraz P_14_2W wypełnia się w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. Sekwencja nie dotyczy procedury marży.”
Broszura FA(3), Tabela 26 — P_13_2/P_14_2 (Strona 47)
2 kroków ujętych w źródle powyżej