KSEF-BUS-085 GOV MANDATED Błąd Tylko KSeF Guard
Stawka 0% krajowa (0 KR) wymaga koszyka P_13_6_1 (UPR i korekty pominięte)
Domestic 0% rate (0 KR) requires P_13_6_1 bucket (UPR and corrections exempt)
Problem
Wiersz faktury ma stawkę 0% krajową (P_12 = "0 KR"), lecz w podsumowaniu brakuje koszyka P_13_6_1 (netto dostawy krajowej 0%). Reguła nie obejmuje faktur uproszczonych (UPR) ani faktur korygujących.
Jak naprawić
Przelicz podsumowanie faktury. Dla dostawy krajowej ze stawką 0% dodaj koszyk netto P_13_6_1. Jeżeli dokument jest fakturą uproszczoną (UPR) albo korygującą, ta reguła nie wymaga działania.
Odniesienie źródłowe
UoVAT, Art. 106e ust. 1 pkt 12-14
Strona 124
Cytat źródłowy
“12) stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9; 13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;”
Dosłowny
SHA-256: 30e404f04750…
Uzasadnienie
CROSS FIELDŁańcuch podstaw prawnych
1
Mapowanie stawki 0 KR na P_13_6_1
Mapping rate 0 KR to P_13_6_1
“Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu.”
Broszura FA(3), Tabela 27 - P_13_6_1 (Strona 51)
2 kroków ujętych w źródle powyżej